Skip to main content

EL BLOG

Cierre DDJJ IVA, generación de asiento de cierre y fecha de corte

SOS Contador genera el informe F2002 IVA a partir de los comprobantes cargados, cruzando IVA de notas de crédito, trasladando saldos a favor de ambos párrafos en forma automática y ofreciendo también la opción de generar el asiento contable del cierre de la DDJJ.

Estas operaciones se realizan desde el menú «Asistentes AFIP – Liquidación IVA – F. 2002 IVA on line por actividad»

El sistema cuenta con un control autónomo de fecha de corte para evitar ingresar comprobantes en períodos por los que ya se presentó la DDJJ de IVA. Esto se realiza en forma automática siempre que se presione el botón verde «Generar asiento de IVA».

En ese momento se generará el asiento automático en «Contabilidad/Carga de asientos manuales y de cierre»con fecha del último día del mes por el cual se liquidó el impuesto.

Al generar el asiento, simultáneamente se camba la fecha de corte de gestión que se puede ver en «Inicio/Configurar Cuit», solapa «Fiscal». De esta forma se limitará la posibilidad de cargar comprobantes que puedan afectar declaraciones juradas ya presentadas.

En caso que se deba rectificar una DDJJ ya presentada y eso implique cargar nuevos comprobantes, borrar o modificar existentes, en el mes rectificado, se deberá anular el asiento automático generado por el sistema en «Contabilidad/Carga de asientos manuales y de cierre», presionando el botón de la derecha con imagen de tacho de basura y volver a generar el asiento desde el informe F2002 una vez corregidos los registros del mes.

Al presionar una vez el botón de borrado, el asiento quedará «tachado» y no será tenido en cuenta por el sistema en sus informes y cálculos pero presionando por segunda vez podrá borrarse visualmente.

Recordamos que cada comprobante cargado en la gestión (ventas, compras, cobros, pagos y movimiento de fondos) generará en forma automática un asiento que se refleja en «Contabilidad/Asientos automáticos desde la gestión». De esta forma, se van generando los registros contables en tiempo real y llegando al cierre de ejercicio con la contabilidad al día.

SOS Contador – Cómo ingresar cobranzas a clientes

Desde «Inicio/Cobros y Retenciones» podrán cargarse al sistema los ingresos que cancelen facturas emitidas a Clientes o bien cobros por anticipos. En el caso de recibir anticipos no tendrá que asociarse a factura alguna.

Para poder ingresar correctamente la información, es necesario contar con la documentación relacionada al cobro, es decir, cómo efectúa el pago el cliente y las retenciones efectuadas en caso de existir. También es importante conocer los comprobantes que cancela dicho cobro para poder imputarlos correctamente en la cuenta corriente.

En la carga debe indicarse si se cancela con transferencia bancaria, cheques propios o de terceros a fecha, detallar los comprobantes de retención (por tipo de impuesto, fecha y número de retención). En la siguiente imagen puede verse el despliegue de opciones de carga de cuentas contables relacionadas con el cobro.

De acuerdo a la cuenta seleccionada, se despliegan datos adicionales para identificar con exactitud el cobro/pago. Por ejemplo si se elije «Valores a depositar» se habilitan los datos identificatorios del cheque recibido, como se muestra en la siguiente imagen:

 
SOS Contador genera asientos automáticos en la contabilidad a partir de cada comprobante cargado en la Gestión, incluidos los Cobros.

El sistema toma de la cuenta contable seleccionada para la forma de cobro, la leyenda que muestra en el Recibo generado. De esta forma tomará las siguientes descripciones:

Cuenta: Caja , Descripción: Efectivo

Cuenta: Valores a Depositar , Descripción: Datos de los valores recibidos

Cuenta: Banco , Descripción: Transferencia CBU

Antes de «Guardar» el recibo generado podrás verificar si el botón a la izquierda de «Guardar» se encuentra en estado «Asociar» (en azul) o «No Asociar». Si está en función «Asociar» luego de guardar el comprobante se abrirá una pantalla muy intuitiva para aplicar el recibo a una o varias facturas y así dar por cancelado el comprobante de venta.

De esa forma, en el recibo se detallará el o los comprobantes cancelados.

 

 
**********************************************************************************************
Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y cargar los cobros junto al detalle completo que permita gestionar retenciones, cheques y cuenta bancaria. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

Registrate ahora en SOS-Contador!

Cómo invitar a otros usuarios a compartir base con distintos niveles de permisos

«Compartir base» es la forma en que varios usuarios puedan operar simultáneamente el SOS compartiendo bases de datos de uno o varios contribuyentes. Esta función es gratuita y sin límite en cantidad de usuarios con acceso simultáneo.

Cada base tiene un «dueño» o «creador», normalmente el titular del estudio. Este usuario contador «dueño» o «creador» de una CUIT es quien debe crear las bases del estudio y luego usar el botón «compartir base» para ofrecer a clientes, colaboradores o colegas la posibilidad de acceder simultáneamente a las bases que decida compartir, para trabajar en forma colaborativa y siempre manteniendo el control sobre los usuarios y permisos otorgados:

  • Un cliente podría cargar sus ventas, posiblementes sus compras, cobros y pagos para llevar autónomamente sus cuentas corrientes
  • Un colaborador podría realizar la carga y análisis de datos si el cliente no cuenta con la estructura para hacerlo
  • Un data entry podría cargando datos masivamente
  • Un colega o auditor podría colaborar en un análisis de situaciones puntuales

Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar la función de Compartir base con ilimitada cantidad de usuarios.

Cómo compartir bases

La forma de compartir bases es simple. Primero acceder a la CUIT que se desea compartir, y luego presionar el botón «Compartir base» en la barra superior. SOS mostrará un cuadro de diálogo donde definir a quién se quiere compartir y qué nivel de acceso se le quiere otorgar:

Ingresando cada correo electrónico y presionando Enter se completa ante todo la lista de personas con quien se desea compartir. Eligiendo luego el nivel de acceso y presionando el botón «Compartir» de color verde se configura su nivel de acceso, pasando los invitados a la lista de «Colaboradores». Por último será necesario presionar el botón «Compartir» de color azul. En ese momento SOS envía por correo electrónico las invitaciones, que llegarán a los invitados junto a instrucciones de cómo acceder.

IMPORTANTE: para que no falle la invitación!

1) Asegurarse de que al tipear la dirección de tu invitado, esta aparezca en azul, como se muestra en la siguiente imagen:

2) Esto se logra presionando ENTER justo al finalizar de tipear la dirección de correo electrónico.
3) Luego elegir nivel de acceso y presionar el botón verde «Compartir»
4) Luego presionar el botón azul «Confirmar»

Cómo cambiar permisos o eliminarlos, si ya fueron enviados

En todo momento es posible modificar el nivel de permisos que se ha otorgado a un invitado, o eliminarle dichos permisos. Para hacer esto, basta con presionar el botón «Compartir base», buscar el invitado en la lista y en el sector derecho del mismo elegir otro nivel de acceso o presionar el botón con el tachito de basura para eliminar completamente cualquier tipo de acceso a esta CUIT. Se muestra en la siguiente imagen:

Qué tipos de permisos hay

De manera predeterminada, existen cuatro tipos de permiso para seleccionar:

Full Todos los permisos disponibles (sólo para la base actual): accede de la misma manera que lo hace el usuario propietario
Auditor Accede todas las opciones sin poder modificar datos (sólo para la base actual): ingresa a cualquier opción de menú,
no puede crear, modificar ni eliminar nada
Cliente Accede a las opciones del menú Inicio (sólo para la base actual): dicho de otra manera, puede ingresar ventas, compras, cobros, pagos, manejar cheques e importar archivos. También puede acceder al menú gestión y todos sus reportes. Pero no accede a asistentes impositivos ni contables.
Colaborador Todos los permisos excepto «compartir base» (sólo para la base actual)
Data entry Accede sólo a carga de ventas, compras, cobros, pagos y movimientos (sólo para la base actual)
Extra Full TODOS los permisos para TODAS mis bases, ACTUALES Y FUTURAS: accede de la misma manera que lo hace el usuario FULL y lo hará en todas las bases actuales y futuras. Por favor leer abajo la particularidad de este permiso que debe ser utilizado con mucha precaución.

El permiso «Extra Full», utilizarlo con precaución

Recomendamos tener extremo cuidado con este permiso ya que cualquier base actual o cualquier base futura que se cree que cree estará estará compartida en forma predeterminada con el usuario que reciba permisos «Extra Full».

Para usuarios de alto nivel de confianza pero con quienes se prefiere ir agregando permisos sobre los CUIT de a uno, lo correcto es seguir usando el permiso «Full» que sólo tendrá alcance dentro de la base que se está compartiendo.

Opciones avanzadas: permisos más específicos

Si ninguno de estos perfiles es ajusta al uso que se desea para el usuario invitado, es posible elegir la última opción «Avanzado» y presionar la ruedita a su derecha, como se muestra a continuación:

Como resultado, se abrirá un cuadro de diálogo donde se podrá elegir en detalle los permisos que se desea otorgar:

Para simplificar la asignación de permisos en este cuadro de diálogo, es posible elegir uno de los perfiles y luego agregar o quitar a partir de este perfil. También es posible copiar los permisos que se han otorgado a otro usuario. Ambas operaciones se realizan desde los botones «Perfil» y/o «Usuario» en la parte superior de este cuadro de diálogo.

**********************************************************************************************
Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar la función de Compartir base con ilimitada cantidad de usuarios.

Registrate ahora en SOS-Contador!

Cheques propios y de terceros

SOS-Contador provee un manejo de cheques propios y en cartera que se dispara a través de pagos y pagos/cobros respectivamente y cuya vista y gestión de pasaje a bancos se realiza desde el menú Inicio – Gestión de Cheques. Explicamos a continuación la operatoria de cheques en nuestro soft.

 

Cuentas Banco y «Banco» – «Cheques diferidos»

Al crear tu CUIT se creó automáticamente un plan de cuentas conteniendo una cuenta genérica «Banco» junto a su complementaria «Banco – Cheques diferidos». Si sólo utilizas un banco, podrías utilizar este juego de cuentas.

Supongamos por el momento que sólo manejamos un banco. Al final de este instructivo añadimos el apartado que explica cómo manejar múltiples cuentas de bancos, si es el caso.

 

Cómo crear el primer cheque propio

Ingresar a Inicio – Pagos. Elegir una fecha y proveedor y en detalle del recibo, donde dice «cuenta destino» elegir «Banco – Cheques diferidos». Al hacer esto, automáticamente se habilitan campos para cargar los datos del cheque: fecha de pago, número y monto. Completar todos esos datos y confirmar el pago clickeando «Guardar» al final.

Listo! Se ha creado un cheque propio.

 

Para ver cheques propios

Ir a «Inicio – Gestión de cheques – Cheques propios» donde se observará la lista con posibilidad de filtros (por ejemplo: Emitidos / Depositados):

En la última columna de esa lista se encuentra el botón desde el cual realizar el depósito, indicando la fecha y confirmando. Este botón disparará un movimiento de fondos desde «Banco – Cheques diferidos» hasta «Banco» y actualizará el estado del cheque.

 

Cómo crear el primer cheque en cartera

Ingresar a Inicio – Cobros. Elegir una fecha y cliente y en detalle del recibo, donde dice «cuenta destino» elegir «Valores a depositar «. Al hacer esto, automáticamente se habilitan campos para cargar los datos del cheque: Banco, fecha de cobro, número y monto. Completar los datos y confirmar el cobro clickeando «Guardar» al final.

Se ha creado un cheque de terceros.

 

Para ver cheques de terceros

Ir a «Inicio – Gestión de cheques – Cheques de terceros» donde se observará la lista con posibilidad de filtros (por ejemplo: Emitidos / Depositados):

En la última columna de la lista se puede realizar acciones de depósito del cheque, para lo cual se debe indicar fecha y cuenta destino. Esto se muestra en la imagen anterior.

 

Para utilizar cheques de terceros en pagos

También es posible realizar pagos utilizando los cheques que se encuentran «sin depositar». Para hacer esto, ingresar a «Inicio – Pagos», completar datos de encabezado del pago y en el detalle de cuentas, elegir «Valores a depositar». El SOS mostrará la lista de cheques disponibles, y al elegir alguno de ellos su estado cambiará automáticamente:

Dos tipos de avisos de vencimientos!

1) En la página de inicio, dentro del widget de avisos de vencimientos, se verá un aviso cuando el cheque está dentro de los tres días de su vencimiento y no fue depositado o aplicado a pagos:

2) Aviso por correo electrónico, 3 días antes del vencimiento si no fue depositado o aplicado a pagos

 

Para trabajar con múltiples cuentas de bancos

Si estás trabajando con más de una cuenta bancaria, al realizar el primer pago de la segunda cuenta, en vez de elegir «Banco – Cheques diferidos», SIMPLEMENTE tipeas el nombre de tu banco de la manera que vos lo reconozcas. Por ejemplo «Banco COMAFI». Esa cuenta no existe en el plan de cuentas predeterminado, así que el sistema te invitará a crearla, mostrandote la siguiente imagen:

La clave aquí es elegir «Banco» como Rubro. Este es el dato que SOS-Contador utiliza para detectar que se está creando una cuenta de bancos. Con ese dato, se crearán DOS cuentas: una la «normal» Banco Comafi (para depósitos y transferencias) y la otra la «cheques diferidos», que AUTOMÁTICAMENTE será nombrada como Banco Comafi – Cheques diferidos. De contar con más bancos, repetir este proceso.

Problemas con certificados AFIP no correspondientes

La obtención del certificado digital de AFIP requiere un background técnico bastante específico, que tal vez no todos los contadores cuentan.

 

El proceso de obtener un certificado digital requiere un archivo .KEY generado por el usuario y obtiene un archivo .CRT generado por AFIP. Ambos archivos conforman un para único y sólo funcionan juntos, tal como una llave con una cerradura. Si uno de los dos es alterado, la puerta no funciona. Si uno de ellos es usado con un par que no le corresponde, la puerta no funciona.

 

Existe una web donde puede verificar la correspondencia de archivos .CRT y .KEY
https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html

 
Para utilizar la web, hay que abrir cada uno de los dos archivos .CRT y .KEY en un bloc de notas y pegar el contenido en los cuadros de texto de la web. Arriba el .CRT y abajo el .KEY

 
En caso de que estos archivos no coincidan, este es el resultado que se obtendrá:

 
Si este es el caso, será necesario buscar los archivos .CRT y .KEY correspondientes. Si estos archivos se han perdido, se puede obtener un par nuevo siguiendo las instrucciones de este artículo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

Dos fechas de corte: gestión y contable

A requerimiento de nuestros usuarios, hemos implementado un desdoblamiento de la «Fecha de corte» que se utilizaba como control de carga de comprobantes en períodos cerrados.
 
A partir de la versión subida recientemente, se podrá manejar dos fechas de corte:
 

  • Fecha de corte Gestión: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre de IVA (desde Asistentes AFIP / Asistente F.2002) impidiendo la carga de comprobantes de compras, ventas, cobros, pagos y movimientos de fondos con fechas previas al período IVA declarado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Gestión. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
  •  

  • Fecha de corte Contable: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre, refundición y apertura contable (desde Contabilidad / Generador de Cierre, Refundición y Apertura) impidiendo la carga de asientos contables con fechas previas al año fiscal cerrado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Contable. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
  •  

    SOS-Contador, el soft – en tu web

    Es posible añora añadir a la web de tu estudio el login a SOS-Contador, incorporando el siguiente código en el lugr de la página que decidas, y con la ayuda de tu diseñador:

     

     

    Con esto podrás brindar acceso directo a SOS para tus clientes directamente desde tu web. El acceso se verá de la siguiente manera:

     

     

    Para opciones personalizadas de acceso (sólo clientes Premium), deberías comunicarte con nosotros a través del botón de soporte técnico en la barra superior.

    Cómo emitir factura electrónica en SOS-Contador?

    SOS-Contador te facilita la emisión de factura electrónica acompañándote paso a paso.

     

    Paso 1) Crear la factura de venta

    Lo primero es cargar la factura de venta, desde Inicio – Ventas, y completando cada uno de los campos de datos del formulario. Recordá que si lo deseas podés usar el teclado para cargar cada dato, presionando la tecla Enter para pasar de un campo al otro.

    Una vez completados todos los datos, presionar el botón «Guardar»

     

    Paso 2) Emitir la factura electrónica

    Una vez cargada la factura de venta y confirmada con el botón «Guardar», vas a ver la factura en el listado de ventas. También verás un botón «Emitir Factura Electrónica». Al presionar este botón, el sistema intentará obtener factura electrónica.

     
    Si los datos son correctos y se cuenta con la información suficiente (certificado digital), obtendrás el CAE en pocos segundos.

    Si los datos no son correctos aparecerá una leyenda de ERROR, pasando el mouse sobre la misma verás una descripción del error. Los distintos tipos de error que te pueden aparecer se describen en el siguiente artículo: https://www.sos-contador.com/2017/08/02/errores-habituales-al-pedir-cae-factura-electronica-afip/. Si encontraste la causa del error y lograste corregirla (por ejemplo una fecha demasiado antigua o demasiado en futura), podés marcar la casilla que se encuentra a la izquierda del comprobante y buscar en el panel de botones verdes el título «Emitir factura electrónica», como se muestra en la siguiente imagen:

     
    Si el certificado digital NO fue subido, el sistema te guiará en el proceso de obtención del certificado digital.

     

    Paso 3) Obtener certificado digital (sólo en caso de no haberlo gestionado anteriormente)

    Este otro instructivo te guía paso a paso para obtener el certificado digital frente a AFIP

    También podrás personalizar las facturas a imprimir o enviar por correo electrónico, refiriéndonte al siguiente artículo sobre personalización de recibos y facturas

    Errores habituales al pedir CAE (factura electrónica AFIP)

    SOS-Contador es un software pensado para que un Contador pueda ofrecer a su cliente una plataforma capaz de emitir factura electrónica con CAE.

    En algunos casos, al pedir factura electrónica al servicio de AFIP, este puede devolver un error. En el listado de comprobantes de SOS-Contador se puede ver si la factura electrónica obtuvo CAE exitosamente o si ocurrió un error. Esta información se puede ver en la columna que se muestra en la siguiente imagen:

    A continuación una lista de los errores más frecuentes al solicitar CAE:

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:cms.bad: El CMS no es valido

    Este error ocurre cuando se hace el pedido de .CRT (certificado digital) con una combinación errónea de los .KEY y .CSR que enviamos a los usuarios. Solución: usar el juego correcto de .KEY y .CSR al pedir el .CRT, siguiendo las instrucciones detalladas en http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:coe.notAuthorized: Computador no autorizado a acceder al servicio

    Este error ocurre cuando no se asocia correctamente el servicio WSFE al contribuyente. Solución: revisar cuidadosamente el paso 5 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/02/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

    Error: WSFEv1.Dummy > SSLError

    Este error ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.

    Error: 600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC

    Este error ocurre cuando está mal seteada la fecha del servidor, pero habitualmente es reflejo de funcionamiento irregular del servicio de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

    Error: 500-599: Error interno devuelto por el servidor AFIP

    El mensaje puede variar de acuerdo al error, por ejemplo, el error 501 muestra el siguiente texto: «Error interno de base de datos – Metodo XXX». Es un error temporal de infrastructura en los servidores internos de AFIP. Solución: esperar algunos minutos (recomendable entre 15 y 20 min) y reintentar la operación.  

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)

    Este error ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 10 días respecto al día de hoy. Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual a hoy más / menos 10 días.

    Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $10000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

    Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $10000 a un cliente «Consumidor Final» (código de tipo de documento 99). Se debe identificar al cliente con DNI o con CUIT para facturas de estos importes. Solución: editar el comprobante y cambiarlo de «cliente Consumidor Final» a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos. Se ejemplifica en la siguiente imagen:

    Error: 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE

    Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con punto de ventas (sucursal) no declarado en la web de AFIP / Clave Fiscal. Solución: rechequear el paso 2 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/02/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

    Error: 11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS

    Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con punto de ventas (sucursal) no declarado en la web de AFIP / Clave Fiscal. Solución: rechequear el paso 2 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/02/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

    Si encontraste la causa del error y lograste corregirla (por ejemplo una fecha demasiado antigua o demasiado en futura), podés marcar la casilla que se encuentra a la izquierda del comprobante y buscar en el panel de botones verdes el título «Emitir factura electrónica» para intentar emitir FC nuevamente, como se muestra en la siguiente imagen:

    **********************************************************************************************
    La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. Sin embargo, podrás utilizarla en forma de pruebas para hasta 10 comprobantes y de paso comprobar las demás funciones del sistema.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    En 5+1 pasos: cómo obtener Certificado Digital e incorporarse a Factura Electrónica (versión AGO/2017)

    Importante: si estás renovando un certificado vencido, utilizar este otro instructivo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

    Paso 1: Habilitar el servicio «Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)»
    Darlo de alta desde https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ mediante Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

    Instructivo paso a paso en:
    https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

    Paso 2: Crear punto de ventas para factura electrónica

    Ingresar al servicio «Administración de puntos de venta y domicilios»

    1. Seleccionar la empresa, ingresar al menú A/B/M de Puntos de Venta y buscar el botón «Agregar» al final del formulario.
    2. Ingresar el número de punto de venta, nombre de fantasía, seleccionar «RECE para aplicativo y web services» como sistema de facturación asociado, elegir Domicilio y luego presionar Aceptar
    3. Hecho ésto, ya habrá sido dado de alta el punto de venta, quedando listo para su utilización.

    En el caso de monotributistas, la opción a seleccionar se denomina «Factura electrónica – Monotributo – Web Services»:

    Tomar nota del punto de venta habilitado, ya que sólo se podrá facturar utilizando este número de punto de venta (Ejemplo: 0004)

    Paso 3: Generación de certificado digital – primer paso – archivo CSR

    El certificado digital es la «llave» que permitirá identificarse frente a AFIP cada vez que se emita una factura.

    Si ya sos usuario de SOS-Contador (incluidos los usuarios gratuitos), podrás obtener el archivo .CSR desde Inicio – Configurar CUIT, solapa «Factura electrónica», tal como se muestra en la siguiente imagen:

    Si no sos usuario de SOS-Contador, podrás realizar este paso con el software «openSSL» (que se puede descargar gratuitamente desde aquí) ejecutando luego de instalado los siguientes dos comandos:

    1. openssl genrsa -out 20202020202.key 2048
    2. openssl req -new -key 20202020202.key -subj «/C=AR/O=NOMBRE_DE_TU_EMPRESA/CN=LOCALHOST/serialNumber=CUIT 20202020202» -out 20202020202.csr

    Reemplazar 20202020202 con el CUIT real y el NOMBRE_DE_TU_EMPRESA por el nombre de la empresa real. Como resultado se obtendrá el archivo .CSR necesario para obtener el certificado digital

    Paso 4. Generación de certificado digital – segundo paso – archivo CRT

    • Con el archivo .CSR obtenido en el paso anterior, lo siguiente es obtener el certificado digital .CRT desde el sitio de la AFIP. Para ello dirigirse a https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/.
    • Una vez dentro de tu Clave Fiscal, podés ingresar al servicio Administración de Certificados Digitales y completar los datos tal como se muestra en la imagen: el alias correspondiente y el archivo .CSR generado en el paso anterior. Presionar «agregar alias» para confirmar los datos.

    • Una vez agregado el alias se verá el nombre del mismo junto a la leyenda «ver». Clickear sobre «ver».
    • Luego aparece una ventana con un link para «descargar» el certificado (archivo .CRT), ese es el certificado digital expedido por AFIP que permitirá realizar la facturación electrónica.

    NOTA: Es MUY importante que recuerdes donde bajaste el archivo .CRT obtenido en este proceso, será requerido en un paso posterior

    Paso 5. Asociación del Contribuyente al WebService de Factura Electrónica

    • Ingresar a Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
    • Presionar el botón Nueva Relación – Buscar Servicios – AFIP WebServices (presionar el botón cuyo ícono es el logo AFIP y luego clickear sobre la palabra WebServices)
    • Buscar en el listado: Facturación Electrónica – Factura Electrónica

    • Hacer click para asociar el computador fiscal NOMBRE_DE_TU_EMPRESA al servicio de Facturación Electrónica. Presionar «Confirmar» luego para continuar
    • Una vez seleccionados el autorizante (tu CUIT), el representado (tu CUIT), el servicio (Facturación Electrónica) y el representante (Computador Fiscal identificado como NOMRE_DE_TU_EMPRESA), presionar el botón «Confirmar»

    Listo! Ya está adherida la CUIT del Contribuyente al web service de factura electrónica de AFIP y ya contás con el archivo.CRT que conforma el certificado digital que necesitarás cada vez que emitas una factura frente a AFIP

    En este proceso intervienen aspectos de tecnología que pueden exceder los conocimientos del profesional. En general, un informático podrá realizarlos sin inconvenientes, en interacción con el Contador ya entrenado en el manejo y el conocimiento de la web de AFIP

    Paso 6. Como subir el certificado a SOS?

    Si ya tenés tu cuenta en SOS-Contador, podés subir los archivos para emitir factura electrónica ya mismo! Esto se hace desde Inicio – Configurar CUIT. En la solapa «Factura electrónica» subir el archivo .CRT que obtuviste en el paso 4

    Listo! Ya es posible facturar siguiendo los pasos de este otro instructivo

    **********************************************************************************************
    La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. Sin embargo, podrás utilizarla en forma de pruebas para hasta 10 comprobantes y de paso conocer las demás funciones del sistema.

    Registrate ahora en SOS-Contador!