Explicamos en este tutorial el paso a paso de carga de una LCD y su respectivo Ajuste de Débito en la cual mi cliente es un matarife/abastecedor/carnicero y usuario de faena de hacienda que la confecciona para un productor/criador (caso Responsable Inscripto).
Primeramente damos de alta el Proveedor, ingresando por Inicio/Proveedores.
En la ficha del Proveedor se debe abrir el/los Puntos de Venta con los cuales se emite la LCD
Se nos plantea la necesidad de cargar una Liquidación de Compra Directa como la del siguiente ejemplo:
La carga de la Compra debe ser en Modo Detallado. Esto permitirá que se abran las opciones para cargar la Retención de IVA:
En el rectángulo verde se puede apreciar cómo se ingresa la Retención de IVA efectuada de acuerdo con la RG 3873
Ahora se nos plantea la carga de un Ajuste de Débito de la LCD anterior
La carga del Ajuste de Débito es similar a la carga de una Liquidación de Compra Directa, debe utilizarse el tipo de Comprobante FC/LIQ. En cambio, si el ajuste fuera un Ajuste de Crédito, necesariamente debería utilizarse el tipo de Comprobante NC.
Verificación del pase en el libro de IVA
