Explicamos en este tutorial el paso a paso de carga de una LC “A” en la cual mi cliente es comprador de Hacienda y desea pasar una Liquidación de Compra “A” Sector Pecuario efectuada por el vendedor

Prerrequisitos

Al tratarse de compras no es necesario definir un Punto de Ventas desde Inicio/Configurar CUIT/Punto de Ventas.

Lo que es necesario hacer es definir el tipo de Comprobante alternativo en el Proveedor con su respectivo Punto de Ventas.

Entonces cargaremos un Tipo de Comprobante alternativo (Cod.183) desde Inicio/Proveedores

Carga de la LC, Liquidación de Compra

Luego pasamos la Liquidación de Compra por Inicio/Compras. Verificamos que la Comisión abonada se pasa con signo positivo al ser a cargo del Productor la misma. (R-)