SOS tiene previsto un campo para la percepción IVA y percepción IIBB en compras. De existir percepciones adicionales de IIBB, otras percepciones o impuestos como ITC, el procedimiento es el siguiente.
- Ir a Carga de Comprobantes, elegir “Compras”.
- Completar los datos del comprobante.
- Presionar el botón “Cargar datos avanzados” y luego + Imp y Perc.
- Se abrirá un panel donde se puede cargar 1 o varias filas eligiendo entre el surtido de cuentas que incluye todas las Percepciones IIBB junto a percepciones de otros impuestos
La forma de carga es: cuenta e importe. La suma de todos los conceptos sumarán en el campo “percepciones” y en el monto total del comprobante.
La percepción IIBB o cualquier otra que se elija será informada adecuadamente en el archivo de exportación CITI Ventas y Compras R.G. 3685.
Cómo cargo pagos a cuenta de IVA?
De tratarse de pagos a cuenta de IVA, los mismos se deben cargar en Movimiento de Fondos, de forma similar a como se lo muestra en la siguiente imagen:
Los movimientos de fondos imputados a cuenta “Pago a cuenta IVA” se verán en informe “Asistentes AFIP – F.2002” al final de la sección “Segundo Párrafo – Ingresos directos”:
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