El SOS permite registrar, junto a los pagos de tu cliente, las retenciones realizadas en concepto de Ganancias. Para registrar estas retenciones es necesario cargar siete campos de datos:

  • Fecha
  • Nro de retención
  • Base imponible
  • Alícuota
  • Monto
  • Código de impuesto
  • Código de régimen

El formulario de carga se encuentra en inicio – pagos y se activa al elegir la cuenta «Retención Ganancias a Pagar». Se ve de esta forma:

Los códigos de impuesto y régimen predeterminados se pueden ingresar en inicio – configurar CUIT, solapa «AFIP y Contable»

Una vez registrados pagos de la forma antes descrita, es posible generar el archivo TXT exportable al aplicativo SICORE de AFIP. Esta función está disponible en menú inicio – retenciones y percepciones – consulta y exportación de retenciones. En dicho menú es necesario seleccionar el período a exportar y luego la cuenta contable «Retención Ganancias a Pagar»:

Es posible presionar el botón VER para ver el listado de retenciones realizadas y para obtener el archivo TXT es necesario presionar el botón verde SIAP / IIBB / DIU / SUSS/ eSicol / SICORE, el cual exportará el archivo TXT de 197 posiciones que es aceptado por el aplicativo SICORE:

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