Los comprobantes de tipo «Despacho de importación» se cargan como COMPRA, de RINS a RINS. Utilizar la letra «D». Se requiere informar obligatoriamente el número de despacho de importación. A tal efecto, el SOS utilizará los primeros 16 caracteres encontrados en el campo «observaciones», que se debe completar de la siguiente manera:

  • «año»: 2 caracteres, sólo números
  • «aduana»: 3 caracteres, sólo números, ejemplo «001», deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp
  • «tipo de operación»: 4 caracteres, letras+números, ejemplo «IC01», deben corresponderse con alguno de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61577/norma.htm
  • «número asignado a la operación»: 6 caracteres, sólo números, ejemplo «000023»
  • «dígito verificador»: 1 caracter, sólo letra, ejemplo «B»
  • los cinco puntos anteriores conforman el número de despacho de importación consistente en 16 caracteres, sin espacios ni símbolos
  • así debería verse un posible comprobante de letra D «Despacho de importación» para ser exportado correctamente a CITI: 15001EC01000023A. Y el lugar donde debe colocarse este código se grafica en la siguiente imagen:

Estos comprobantes se informarán en CITI COMPRAS con código 066, sucursal 0 y número de comprobante 0, tal como la normativa lo indica. No obstante esto, el usuario deberá cargar sucursal y número de comprobante, para tenerlo identificado en su propio listado.

Si la compra al exterior no posee un despacho de importación. click aquí para instrucciones de carga de las mismas

Ejemplo de carga

Agradecemos el aporte de Julieta y Tomás del estudio Klein en la confección de este ejemplo

En caso de ingresar por separado la factura del proveedor del exterior, se presenta la dificultad
que el importe Neto tomado del comprobante no guarda relación porcentual con el crédito fiscal,
ya que la base no coincide con el neto a considerar.

En ese caso, podrá utilizarse el campo de ¨otras alícuotas¨ para aplicar el % necesario para que su
aplicación coincida con el iva liquidado a partir del neto. El neto en este caso serían los derechos,
estadísticas y otros conceptos en caso de existir.

Para facilitar la compresión, proporcionamos un ejemplo de caso puntual:

En este ejemplo podemos ver que la suma de los derechos más la estadística más SIM,
ascienden a $ 47.845,17 ($ 46.185,12 + $ 1.282,86 + $ 377,20) -campos amarillos-, lo que pasaría a ser el «neto» del comprobante. Esto implica que la alícuota necesaria para que el importe resulte en el crédito
fiscal de IVA del despacho ($ 63.850,91) sea 133,453% -campos verdes-. Y así se lo debe ingresar:

A partir de allí, podrán registrarse las retenciones -campos celestes- y percepciones -campos lila y naranja- utilizando el botón «carga datos avanzados» y el botón «+ imp.y perc»

 

Sabías que incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos?

 

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