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EL BLOG

Integración con IIBB Misiones

SOS-Contador genera los archivos de exportación para múltiples aplicativos, entre ellos la plataforma de aplicativos IIBB de Misiones.

Tomando como ejemplo el caso de percepciones, es necesario ingresar a «inicio – retenciones y percepciones», ingresar al menú de percepciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Misiones. Luego presionar el botón SIAP/IIBB:

 

 
Al hacerlo así recibirás un archivo con las percepciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

 

 
El procedimiento para Retenciones es equivalente, ingresando por «inicio – retenciones y percepciones», y eligiendo al menú de retenciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de retenciones correspondiente a la jurisdicción

 
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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Cómo recuperar la contraseña en SOS-Contador?

Si olvidaste la clave de tu usuario en SOS-Contador, simplemente debés ingresar a https://soft.sos-contador.com, buscar en la pantalla de inicio el link «Olvidaste tu clave?» y clickear allí.

 

 
El sistema te pedirá la dirección de correo con la que te registraste y allí te enviará una nueva clave para que puedas ingresar.

 

 
Una vez que lograste ingresar, recomendamos colocar otra clave. Esto se puede hacer desde menú inicio, opción configurar usuario y estudio, buscando los cuadros «clave» y «confirmación de la clave»:

 

 
Allí deberás ingresar tu clave deseada y presionar «Guardar» para confirmar los cambios

Integración con ASIP (Santa Cruz) vía DIU F5680

SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas ASIP Santa Cruz, adherida a la plataforma AFIP «Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5680 – SANTA CRUZ – DIU ISIB – DJ»

Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a «inicio – retenciones y percepciones», ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Santa Cruz y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

 

 
Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

 

 
El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por «inicio – retenciones y percepciones», y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción

 
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Integración con SIAP SIDETER y SIAGER – ATER (Entre Ríos)

SOS-Contador genera los archivos de exportación para múltiples aplicativos, entre ellos SIAP SIDETER y SIAP SIAGER de ATER Entre Ríos.

Tomando como ejemplo el caso de percepciones sufridas, es necesario ingresar a «inicio – retenciones y percepciones», ingresar al menú de percepciones y elegir la cuenta de percepciones que contiene las correspondientes a Entre Ríos y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

 

 
Al hacerlo así recibirás un archivo con las percepciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

 

 
En el SIDETER es necesario ingresar por deducciones / percepciones y elegir el botón de importación de «formato predeterminado para percepciones» para apuntar al archivo generado por SOS:

 

 
La importación de SIDETER mostrará el resultado a continuación

 

 
El procedimiento para Percepciones realizadas es equivalente, eligiendo la cuenta de percepciones realizadas correspondiente a la jurisdicción y cargar a SIAGER el archivo recibido.

 
Retenciones es equivalente, ingresando por «inicio – retenciones y percepciones», y eligiendo al menú de retenciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de retenciones correspondiente a la jurisdicción. El archivo de retenciones sufridas será volcado a SIDETER

 
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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Importación SIAP Compras Ventas: otra forma de ingresar datos a SOS-Contador

En el caso que tu Cliente utilice algún software capaz de emitir archivos para SIAP Compras Ventas (ex CITI ), SOS-Contador es capaz de importar estos archivos tanto si deseas manejar la parte contable de tu cliente con SOS como si estás planeando una migración hacia SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad.

(No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde XLS y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes). Además incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos!

Para importar de CITI a SOS-Contador

Crear tu cuenta en SOS-Contador. Desde el menú INICIO utilizar la opción «Importar Datos» y elegir importación desde CITI

En la pantalla de importación, sólo debés asegurarte de elegir el período adecuado y elegir los archivos que emite tu otro software:

  • VENTAS_CBTE.TXT (encabezado ventas) y VENTAS_ALICUOTA.TXT (detalle) si deseas importar Ventas
  • COMPRAS_CBTE.TXT (encabezado compras) y COMPRAS_ALICUOTA.TXT (detalle) si deseas importar Compras

Una vez seleccionados los archivos es necesario especificar parámetros adicionales para una importación que contemple las variables contables de cuenta ventas/compras, jurisdicción, actividad económica y gravitación de los antecedentes del cliente/proveedor en el ajuste de la importación

Jurisdicciones para IIBB, cuenta de ventas y cuenta de compras

Al realizar una primera importación desde RCEL, los clientes nuevos se incorporan a SOS-Contador con la Provincia en la que se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT. Los comprobantes, a su vez, se importan con la Provincia del cliente y con la cuenta de ventas indicada al momento de improtar. Si los comprobantes tienen provincias específicas se las puede establecer rápidamente y al mismo tiempo establecer la provincia del cliente. Para hacer esto, seguir las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

Observar que si se modifica jurisdicción y/o cuenta de ventas para un comprobante, esto queda como antecedente y en la próxima importación la rutina es capaz de «recordar» este antecedente y respetarlo, marcando las casillas » Si ya existe el cliente/proveedor importado…»

En el caso de estar importando compras, el mismo procedimiento aplica para «cuenta de compras»

Actividad económica, importante para IIBB y para F2002 por actividad

En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas, cuya lógica funciona así:

1. Si se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (casilla que se muestra en la imagen anterior, recuadrada en rojo)

    1.1 Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, se asigna esa actividad «alterada»
    1.2 Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta (o la principal, si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada)

2. Si NO se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (casilla que se muestra en la imagen anterior, recuadrada en rojo)

    2.1 Si el punto de venta importado tiene una actividad predeterminada, se usa esa
    2.2 Si el PV no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal

Cancelación de contado

Asimismo es posible indicar que los comprobantes importados desde CITI queden marcados como cancelados. En su totalidad o sólo los emitidos a CF

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la carga inicial desde archivos CITI. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Presentación de CITI Compras Ventas con SOS-Contador

Detallamos a continuación los 9 pasos necesarios para realizar una generación de DDJJ CITI Compras Ventas exitosa utilizando SOS-Contador

Atención! Estos pasos permiten generar los archivos que también sirven para cargar Libro de IVA Digital. Realizar los tres primeros pasos del instructivo y luego te reenviaremos a otro artículo(abre en una nueva pestaña)

Si utilizarás estos archivos para cargar el SIAP Compras Ventas, debes confirmar que utilizas SIAP Regimen de Información de Compras y Ventas de la versión y release más actualizados. Al día 30/OCT/2019 se encuentra disponible la versión 1.00 Release 7. Eso se puede verificar ingresando al aplicativo CITI, menú Ayuda, opción «Acerca de Compras y Ventas»

Y allí se deberá ver el cuadro de diálogo con la versión y release. Confirmar esto antes de comenzar!

Ahora sí, a realizar el procedimiento

1) Ingresar a SOS-Contador, al cliente y período a presentar

2) Ir al menú Asistentes AFIP – CITI Compras Ventas, que se ve así:

3) Presionar los cuatro botones de archivos Comprobantes y Alícuotas de Compras y de Ventas, obteniendo los cuatro archivos de exportación en la carpeta «Descargas»

Si utilizarás estos archivos para presentar SIAP Compras Ventas, continuar leyendo este artículo. Si los utilizarás para presentar Libro de IVA Digital, hacer click aquí: https://www.sos-contador.com/2019/11/17/libro-iva-digital/

4) Ingresar a CITI Compras Ventas, al período a presentar

5) Ingresar a Detalle – Compras – Importación de comprobantes, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

6) Ingresar a Detalle – Compras – Importación de alícuotas, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

7) Ingresar a Detalle – Ventas – Importación de comprobantes, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

8) Ingresar a Detalle – Ventas – Importación de alícuotas, presionar el botón de importación, apuntamos al archivo correspondiente, obteniendo el siguiente mensaje de importación exitosa:

9) Ingresar a Detalle – Generar y allí se obtendrá la siguiente pantalla de totales con coincidencia de importes:

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de generación de archivos CITI para obtener una correcta exportación al aplicativo SIAP CITI RG3685. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Compras al exterior (que no pasan por Despacho de Importación)

Para el caso de compras al exterior que no pasan por despacho de importación, hemos restaurado la posibilidad de carga de comprobantes de compras al exterior que serán informadas a CITI bajo el código de comprobante «99 – Otros Comp. que no cumplen con la RG 1415 y sus modif.» permitiendo integrar estos comprobantes en una presentación CITI correcta.

A tener en cuenta

1) Forma de cargar el proveedor del exterior:

  • CUIT: comenzar con 94 y completar con el número de identificación fiscal del proveedor en su país
  • Condición IVA: Exterior
  • Provincia: Exterior
  • País: el país que corresponda
  •  
    2) Forma de cargar el comprobante de compra:

  • Letra: O (asignará en CITI al típo de comprobante «Otros comp que no cumplen con la RG 1415»
  • Punto de ventas: 9 (otros)
  • Número: libre
  • Los importes se cargan en PES
  • Cualquier dato aclaratorio como tipo de cambio, etc. se puede cargar en el campo observaciones
  • Para el caso en que la compra al exterior esté encuadrada en un Despacho de importación, el siguiente artículo explica cómo cargar correctamente un despacho de importación

    SOS Contador – RG 4294 Afip – CEF Capacidad Económica Financiera

    Afip ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución General 4294 donde establece un nuevo indicador para evaluar la capacidad económica y financiera de cada contribuyente.

    Para ello se nutrirá de información aportada por los contribuyentes y por terceros.

    En los considerandos de la norma manifiestan

    ¨Que a través de las acciones de control llevadas a cabo por este Organismo, se han detectado numerosos casos de creación y registración de sociedades comerciales efectuadas por organizaciones, con el objetivo de simular una situación fiscal o patrimonial distinta a la real, para desarrollar actividades u operaciones ilegales.¨

    ¨Que la información aportada por los contribuyentes y/o responsables y la suministrada por terceros, posibilita a este Organismo la valoración de la Capacidad Económica Financiera de aquéllos, en orden a fiscalizar que las operaciones que realicen se ajusten a su capacidad contributiva declarada.¨

    Los contribuyentes podrán acceder a consultar la valoración de la CEF que el organismo posee de cada uno, ingresando con Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo, ingresando al servicio ¨Sistema Registral¨ opción ¨Capacidad Económica Financiera¨.

    A continuación incluimos el texto de la Resolución publicada por Afip.

    ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

    Resolución General 4294

    Procedimiento. Capacidad Económica Financiera. Su determinación para la gestión de riesgos.

    Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2018

    VISTO los Artículos 35 y 107 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y

    CONSIDERANDO:

    Que por el primero de los artículos citados se establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para verificar el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, previéndose la facultad para recabar datos a tal fin.

    Que por el mencionado Artículo 107 se dispone que el fisco puede solicitar datos a organismos y entes estatales y privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, estando estos obligados a suministrar lo solicitado.

    Que a través de las acciones de control llevadas a cabo por este Organismo, se han detectado numerosos casos de creación y registración de sociedades comerciales efectuadas por organizaciones, con el objetivo de simular una situación fiscal o patrimonial distinta a la real, para desarrollar actividades u operaciones ilegales.

    Que la experiencia a nivel internacional recogida en la materia y la búsqueda permanente de este Organismo de nuevas tecnologías y procedimientos que lleven a una gestión de calidad, han permitido la implementación de sistemas de control periódico sobre operaciones económicas que realizan los contribuyentes.

    Que la información aportada por los contribuyentes y/o responsables y la suministrada por terceros, posibilita a este Organismo la valoración de la Capacidad Económica Financiera de aquéllos, en orden a fiscalizar que las operaciones que realicen se ajusten a su capacidad contributiva declarada.

    Que conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta aconsejable implementar una herramienta informática que permita evaluar la Capacidad Económica Financiera de los contribuyentes.

    Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Planificación y de Sistemas y Telecomunicaciones y la Dirección General Impositiva.

    Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

    Por ello,

    EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Sistema de Capacidad Económica Financiera” (Sistema CEF), como uno de los instrumentos para la gestión de riesgos, en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social.

    Dicho sistema se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y/o por terceros, con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera.

    ARTÍCULO 2°.- La implementación y aplicación de este Sistema CEF se efectuará por segmentación y caracterización de los contribuyentes, que establecerá esta Administración Federal mediante el dictado de resoluciones generales, las cuales también indicarán las particularidades y los servicios alcanzados.

    ARTÍCULO 3°.- El Sistema CEF se encontrará disponible en el sitio “web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar).

    Para acceder al mencionado sistema se deberá contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones, e ingresar al servicio “Sistema Registral”, opción “Capacidad Económica Financiera”. Desde dicha opción se podrá tomar conocimiento de la valoración asignada, como también de las funciones y opciones propias del sistema.

    ARTÍCULO 4°.- El Sistema CEF contempla una fórmula que calcula mensualmente una valoración de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente, que podrá consistir en un importe determinado. Dicho parámetro será considerado representativo de su capacidad para realizar, en principio, ciertos actos económicos y sus consecuencias tributarias o para las operaciones de comercio exterior.

    ARTÍCULO 5°.- Los parámetros que serán considerados a efectos de la valoración, según se trate de personas humanas o personas jurídicas, serán entre otros los siguientes:

    1. a) Declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado y sobre los bienes personales.
    2. b) Hipotecas.
    3. c) Compra o venta de inmuebles.
    4. d) Compra o venta de Rodados.
    5. e) Compra de bienes de uso.
    6. f) Remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia o recibidas, según corresponda.
    7. g) Consumos con tarjetas de crédito o de débito.
    8. h) Pago de expensas.
    9. i) Deudas bancarias y financieras.

    ARTÍCULO 6°.- La fórmula y los parámetros considerados al momento de la valoración podrán ser ajustados y ampliados en función de la disponibilidad y del análisis de otros datos declarados y aportados por el propio contribuyente o por terceros informantes.

    ARTÍCULO 7°.- Para consultar la valoración asignada a través del Sistema CEF, el interesado deberá:

    1. a) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280.
    2. b) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal y los domicilios de los locales y establecimientos, de corresponder, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.
    3. c) Tener actualizado en el “Sistema Registral” el código relacionado con la actividad que desarrolla, de acuerdo con el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883”, aprobado por la resolución general N° 3.537.

    ARTÍCULO 8°.- El contribuyente y/o responsable podrá solicitar su reproceso, previa presentación de las declaraciones juradas originales y/o rectificativas, que correspondan, a fin de que las mismas sean consideradas en el nuevo cálculo.

    La solicitud de reproceso se efectuará mediante el servicio “web” de este Organismo “Sistema Registral”, opción “Solicitud de Reproceso”.

    Dentro de los CINCO (5) días corridos de efectuada dicha solicitud se realizará un nuevo proceso con la información actualizada y el sistema emitirá la valoración resultante que será comunicada al Domicilio Fiscal Electrónico.

    Sólo podrá realizarse una solicitud de reproceso por mes calendario.

    ARTÍCULO 9°.- Si como resultado del proceso detallado en el artículo anterior, surgiera una diferencia originada en información no consignada en las declaraciones juradas presentadas, podrá, siempre que no haya una solicitud de reproceso pendiente, manifestar su disconformidad mediante el servicio “web” de este Organismo “Sistema Registral”, opción “Solicitud de Disconformidad”.

    Una vez efectuada la solicitud deberá presentar en la dependencia donde se encuentra inscripto, una nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, acompañada de los elementos que avalen el reclamo efectuado sistémicamente y justifique el incremento de su capacidad económica financiera, como asimismo, acredite el origen de los elementos que configuran dicha suba, en función del tipo de operaciones o bienes de que se trate.

    La documentación proveniente del exterior deberá estar debidamente certificada, legalizada o, en su caso, apostillada por la representación consular Argentina con jurisdicción en el país de origen. En caso de estar redactada en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción al idioma español certificada por traductor público.

    Esta Administración Federal podrá requerir el aporte de otros elementos que considere necesarios para evaluar la situación.

    ARTÍCULO 10.- La valoración asignada no obsta al ejercicio de las acciones de fiscalización que esta Administración Federal estime convenientes.

    ARTÍCULO 11.- Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir de los TREINTA (30) días hábiles siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial.

    ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro Germán Cuccioli

    1. 14/08/2018 N° 58912/18 v. 14/08/2018

    Fecha de publicación 14/08/2018

    Mejor SIPER = más cuotas. SOS-Contador y CITI al día = mejor SIPER.

    SOS-Contador ayuda desde hace años a confeccionar las presentaciones CITI con un asistente que a lo largo del tiempo ha contemplado innumerable cantidad de situaciones disímiles y las ha incorporado en el proceso de importación.

    En estos días AFIP ha lanzado planes de pago con la modalidad de calificación por «scoring», otorgando mayor cantidad de cuotas en función de calificación SIPER. De esta manera hoy más que nunca SOS ayuda a que tu cliente pueda obtener estos beneficios y facilitar su acceso a financiación de deudas.

    Para exportar de SOS-Contador a CITI RG3685

    Desde el menú Asistentes SIAP buscá la opción CITI Compras Ventas RG 3685. Allí es posible elegir cada período y utilizar los botones de exportación de comprobantes de ventas y compras, este último con la opción de exportar despachos de importación

     
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    Facturación recurrente: cómo incluir leyendas variables en la descripción de productos/servicios?

    Para el caso de facturas de venta recurrentes por prestaciones de servicios cuya descripción contiene el período del servicio prestado, el cual deseamos que se actualice mes a mes, se dispone de textos «comodín» que se pueden incluir en la descripción del producto.

    Por ejemplo: una facturación mensual por la cual cada mes se factura «prestación de servicios profesionales» y se desea que junto a la descripción del servicio aparezca el período, quedando como «prestación de servicios profesionales 05/2019».

    Paso 1: crear una venta en «modo detallado»

    Ingresar a inicio – ventas y localizar el formulario de carga de nueva venta. Los comprobantes de venta se pueden cargar en modo resumido (resumen de montos por alícuota) o en modo detallado (detalle de ítems, sean estos productos y/o servicios). Se debe utilizar el modo detallado, el cual se activa en el comprobante tal como se muestra en la siguiente imagen:

    Paso 2: crear el producto o servicio incluyendo los «comodines» de fecha

    1) Dentro de la factura de venta, crear nuevo producto y dentro de la descripción del producto utilizar el comodín «#periodoactual#»

    2) En pantalla se verá la descripción del producto incluyendo el comodín, pero al imprimirse la factura o generarse el PDF, el comodín será reemplazado por el dato real.

    Existen tres comodines

    #periodoactual#: se reemplaza por mes/año de la fecha factura
    #periodoanterior#: se reemplaza por mes/año anterior al de la fecha factura
    #cuenta#: se reemplaza por descripción de la cuenta contable

    Los comodines se ingresan tal como se ve, sin acentos y con los símbolos # a derecha e izquierda. Si ya se cargaron artículos, se puede ir a inicio – productos y modificar las descripciones de los artículos que se desee, alterando o agregando el comodín #periodoactual# o #periodoanterior#. Tener en cuenta que este reemplazo se realiza al momento de la impresión / envío de la FC por e-mail. No se verá en pantalla al editar el comprobante, en pantalla se verá “#periodoactual#” o “#periodoanterior#”

    Una vez creado un mes completo de facturas correctamente configuradas con estas leyendas variables, se puede utilizar la función de copia masiva para copiar las FC de un mes al siguiente, y ya no será necesario tocar las descripciones, las cuales se actualizarán automáticamente. La función de copia masiva se detalla en el siguiente artículo: Cómo copiar comprobantes de ventas de un mes a otro?

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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar los comodines para que las descripciones de productos incluyan textos variables. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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