En la siguiente imagen se muestra un modelo posible de carga de los montos SIRCREB e Imp Ley 25413 en SOS, de forma que estos se reflejen correctamente en los asistentes SIFERE, F2002 y proyección Ganancias.

Las cuentas a imputar serían:

  • 1. Banco: cargar en columna HABER la suma total de montos SIRCREB e Imp Ley 25413 a volcar
  • 2. Anticipo Impuesto Créditos Bancarios a IVA: cargar en columna DEBE la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 3. (sólo si se desea utilizar los montos Imp Ley 25413 a cuenta de Ganancias) Anticipo Impuesto Créditos Bancarios a IVA: cargar en columna HABER la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 4. (sólo si se desea utilizar los montos Imp Ley 25413 a cuenta de Ganancias) Pago a cuenta Impuesto Ganancias: cargar en columna DEBE la suma total de montos Imp Ley 25413 a volcar
  • 5. Percepción SIRCREB Bancos [Jurisdicción]: cargar en columna DEBE la suma total de montos SIRCREB a volcar

 
Con el punto 1 se registrará contablemente el débito en el banco
Con el punto 2 se registrará contablemente el monto Imp Ley 25413 y se habilitará a que aparezca en Asistente IVA F2002
Con los puntos 3 y 4 (opcionales, sólo en caso que el monto Imp Ley 25413 se utilice a cuenta Ganancias), se habilitaría contablemente que el monto Imp Ley 25413 aparezca en Asistente Proyección Impuesto Ganancias
Con el punto 5 se registrará contablemente el monto SIRCREB y se habilitará que aparezca en Asistente IIBB SIFERE

Y si probás importando SIRCREB?

SOS cuenta con la rutina para importar el archivo de percepciones / retenciones bancarias sufridas, que se descarga desde COMARB. Este artículo explica cómo importar retenciones SIRCREB: https://www.sos-contador.com/2018/10/20/importacion-de-retenciones-bancarias-desde-comarb-sifere-web/

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