Errores habituales al pedir CAE (factura electrónica AFIP)

SOS-Contador fue pensado para que un Contador pueda ofrecer a su cliente una plataforma capaz de emitir factura electrónica con CAE. Si tu cliente obtiene un error al pedir CAE, aquí detallamos los errores más comunes

La función Obtener CAE se accede desde la lista de comprobantes de ventas:

En algunos casos, al pedir factura electrónica al servicio de AFIP, este puede devolver un error. En el listado de comprobantes de SOS-Contador se puede ver si la factura electrónica obtuvo CAE exitosamente o si ocurrió un error. Esta información se puede ver en la columna CAE que se muestra en la siguiente imagen:

 

A continuación una lista de los errores más frecuentes al solicitar CAE

Error: 3672 >> CAESolicitar > soap:ClientServer was unable to read request. —> There is an error in XML document (5, 866669). —> Input string was not in a correct format..

Desde el 1/ABR 2021 AFIP dispone que se debe informar para cada Nota de Crédito / Nota de Débito su comprobante asociado.
En SOS la forma de emitir las NC es buscar la FC asociada y presionar los 3 puntitos, opción “Generar NC sobre FC”, con esto se generará NC vinculada. Luego se puede modificar el importe si es necesario y pedir CAE. 

 

Para corroborar si siguió estos pasos verifique que la factura original tenga la leyenda “Con NC/ND asociada”. Si la leyenda no aparece no podrá obtener CAE. si no aparece por favor elimine la NC, luego vuelva a generarla y corrobore que aparezca esta leyenda en la factura original y luego obtenga CAE. 

Error: WSAA.CallWSAA > ns1:cms.bad: El CMS no es valido

Este error ocurre cuando se hace el pedido de .CRT (certificado digital) con una combinación errónea de los .KEY y .CSR que enviamos a los usuarios. Solución: usar el juego correcto de .KEY y .CSR al pedir el .CRT, Nota importante: el método de facturación con certificado propio ya no está habilitado en SOS. Deberá utilizarse el método de facturación por delegación detallado en https://www.sos-contador.com/blog/2019/09/04/afip-cae/

Error: WSAA.CallWSAA > ns1:coe.notAuthorized: Computador no autorizado a acceder al servicio

Este error ocurre cuando no se asocia correctamente el servicio WSFE al contribuyente. 

Error: 502: Error interno de base de datos – Autorizador CAE – Transacción Activa (o “Bloqueado para pedido de CAE por existir otro pedido en curso”)

Este error significa que SOS ha pedido al web service de facturación de AFIP la emisión de la factura electrónica y el web service no la ha resuelto ni la ha rechazado. Simplemente no se sabe qué pasó con la FC. Al cabo de un tiempo puede ser que AFIP obtenga CAE o no, y sólo se puede saber si lo hizo consultando Mis Comprobantes al cabo de unos minutos o al día siguiente. Por prevención, SOS NO permite pedir CAE nuevamente para esa FC ya que si se pide y obtiene CAE, y luego AFIP devuelve el CAE solicitado originalmente, se obtendrá una doble facturación. Solución: si se desea obtener CAE sí o sí en el momento, se puede marcar la FC, copiarla y pedir CAE para la copia. Recordar la importancia de consultar más tarde si se obtuvo CAE o no, o implementar AutoImpo para que SOS lo haga en forma automática

Error: WSFEv1.Dummy > SSLError

Este error ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.

Error: Dummy > AtributeError. Tag not found

Este error ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.

Error: 500-599: Error interno devuelto por el servidor AFIP

El mensaje puede variar de acuerdo al error, por ejemplo, el error 501 muestra el siguiente texto: “Error interno de base de datos – Metodo FECAESolicitar”. Es un error temporal de infrastructura en los servidores internos de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

Error: 600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC

Este error ocurre cuando está mal seteada la fecha del servidor, pero habitualmente es reflejo de funcionamiento irregular del servicio de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

Error: 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con punto de ventas (sucursal) no declarado en la web de AFIP / Clave Fiscal. Solución: rechequear el paso 2 del instructivo https://www.sos-contador.com/blog/2019/09/04/afip-cae/

Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $10000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

Error: 10015: Para facturas C mayor o igual a $92720 DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $46.360 y $92.720– según sea cancelación electrónica o no,  a un cliente «Consumidor Final» (código de tipo de documento 99). Se debe identificar al cliente con DNI o con CUIT para facturas de estos importes. Solución: editar el comprobante y cambiarlo de «cliente Consumidor Final» a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos. Se ejemplifica en la siguiente imagen:

Error: 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N-10 para el caso de servicios y N-5 y N+5 para el caso de productos. En caso de productos, la fecha no podrá exceder el mes de presentación

Este error ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 10 días respecto al día de hoy (servicios) o 5 (productos). O bien si se intenta obtener CAE para productos utilizando un mes diferente al mes en el que se solicita CAE. Solución: ajustar la fecha del comprobante para respetar esta regla. Tener en cuenta que el dato “Producto” o “Servicio” es obtenido del producto/productos que forma/n parte del comprobante. Si el comprobante no contiene detalle de productos, el dato se obtiene de la forma en que creaste la CUIT.  Si la creaste como Servicios o Asociaciones se considera como “Servicios”, de lo contrario se considera como “Productos”

Error: 10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con fecha PREVIA al último comprobante que obtuvo CAE. Por ejemplo, si se ha obtenido CAE para un comprobante con fecha 23/FEB, no será posible obtener CAE para un comprobante con fecha 21/FEB. Solución: revisar la fecha del comprobante y colocar una que sea igual o posterior a la última fecha que obtuvo CAE

Error: 10030: El campo  Concepto  es obligatorio  y debe  corresponder con algún valor devuelto  por  el  método  FEParamGetTiposConcepto. 

Este error ocurre cuando en el “producto” no está especificado el tipo: si es producto, servicio o producto y servicio. Solución: modificar la ficha del producto estableciendo el tipo y luego podrá obtener CAE.

Error: 10152: Campo CbteFch Debe comprendido en el rango N+5 siendo N la fecha de envio del pedido de autorizacion para 1 – Productos, CbteFch no podra exceder el mes de la fecha N (fecha de envío del pedido de autorización)

Este error ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más en el futuro que 5 días respecto al día de hoy en el caso de productos (permitido) pero cayendo esta fecha en un mes posterior al del pedido de autorización (no permitido). Solución: ajustar la fecha del comprobante para respetar esta regla. Tener en cuenta que el dato “Producto” o “Servicio” es obtenido del producto/productos que forma/n parte del comprobante. Si el comprobante no contiene detalle de productos, el dato se obtiene de la forma en que creaste la CUIT.  Si la creaste como Servicios o Asociaciones se considera como “Servicios”, de lo contrario se considera como “Productos” 

Error: 10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley nro 27.440

El mensaje de error indica que debería generar una Factura de Crédito electrónica.

Las empresas publicadas en el micrositio AFIP (FACTURA DE CREDITO) serán RECEPTORAS de facturas de crédito electrónicas. Ver:
http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf

Las EMISORAS serán todas las que no estén en dicho listado, debido a que a los fines de este régimen (creado por el Tit I de la Ley 27440 ) se entenderá por MIPYME a las empresas detalladas en art 1? de la resolución 1-2019 de la Secretaria de Simplificación Productiva ( MPYT)

Respecto del importe, deberian verificar en que esta categorizado el receptor respecto del cuadro siguiente y el monto según el mes.
http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf

Error: 11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con punto de ventas (sucursal) no declarado en la web de AFIP / Clave Fiscal. Solución: rechequear el paso 2 del instructivo https://www.sos-contador.com/blog/2019/09/04/afip-cae/

 

Si encontraste la causa del error y lograste corregirla podés pedir CAE nuevamente

Por ejemplo una fecha demasiado antigua o demasiado en futura: podés marcar la casilla que se encuentra a la izquierda del comprobante y buscar en el panel de botones verdes el título “Emitir factura electrónica” para intentar emitir FC nuevamente, como se muestra en la siguiente imagen:

 

 

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